一、 办法管理目的:

为了达到公司的经营指导理念“王氏天茂，做您身边有价值的企业”，确实贯彻公司的品质方针“品质、服务、价值、合作、创新、人性化”，要求公司全员参与品质管控,严格控制产品生产加工流程,从而达到提升品质,减少各流程因返工,返修,客户服务而增加的各项成本,减少客户抱怨,增加公司竞争力的目的!

1.   办法管控范围:公司所有产品订单的加工流程

2.   本办法执行部门:行政部、销售部、生产部

序号	职能部门/岗位	品质管控部门/岗位	实施“三要素”
1	销售部销售人员	行政部、生产部、客户	公平 公正 公开
2	销售部销售助理	销售部、设计课
3	设计课	设备课、装配课、QC、QA、客户
4	技术课	装配课、QC、QA、客户
5	设备课	装配课、QC、QA、客户
6	装配课	QC、QA、客户
7	品质QC	设备课、装配课、QA、客户
8	品质QA	销售部、客户

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   品质管理统计部门:设计课品质组

4.   所有的内部返工、外部返工、客户服务都须开《返工/返修/客户服务单》：

A.   有内返时，责任人员到品管处开出《返工/返修/客户服务单》给相应的岗位进行返工或返修，不用写《制作要求》 ；如果是设计课图纸设计错误的，将《返工/返修/客户服务单》钉在修改后的图纸上面，设备课按此维修加工，责任人须跟进内返的完成。

B.   有外返时：销售人员先到品管处开出《返工/返修/客户服务单》，然后给销售助理安排订单的返工或返修，所有客户原因返工的，须有副总经理签名才有效；

C.   客户服务：如果需要到客户处进行售后客服时，由相关人员填写《返工/返修/客户服务单》，经过经理签字后到客户处服务，服务完毕后，详细填写服务内容，让客户签字后带回公司，交给其主管经理签字后给品管存档保存。

D.   返工/返修/客服过程中需要领用材料的，须通知仓管员过来在《返工/返修/客户服务单》上签名并备料，仓管员凭此单据发料核算成本。如果是个人原因需要承担50%的材料成本的，仓管员凭此凭据汇总后月底交给财务扣款。

E.   《返工/返修/客户服务单》表格：

5.   品质组根据《返工/返修/客户服务单》对相关责任人进行统计，每一份个人原因的《返工/返修/客户服务单》扣一分。

6.   生产部的所有员工的年终绩效考核奖金发放、员工评选与该管理办法挂钩，详情见后面的《王氏天茂科技年度绩效考核管理办法》。

7.   返工,返修责任人的判定：品管人员根据后面的《管控点管控管理细则》进行判定。

8.   上工序对下工序负责(下工序是上工序的客户),相关岗位人员均须承担追溯返工责任。

9.   按照公司产品订单生产加工流程,分为以下几个控制阶段对品质予以管控:

1.   客户财产：指客户制作工装治具夹具时，提供给公司的相关资料、PCBA板、电子材料等。

2.   客户资料管控：收取客户文件资料时，按照下面管控点管理细则执行；

3.   客户PCBA、电子材料管控：

1)   接受顺序为：销售部助理----设计课（或技术课）----品质组----设备课（或装配课）-----品质组-----出货返回给客户；

2)   客户财产在转移的过程中，每个工序需要检查，看是否有损坏；如果有损坏，由该工序的人员负责赔偿。

3)   在交接的过程中，为了防止静电损坏PCBA板或电子材料，需要用防静电托盘运送。

4)   防静电设施：销售部助理、设计课、技术课、设备课、品质员用手环式静电环；装配课焊线调试人员用地线式静电环。

          

4.   品质员在检验出货完毕后，需要将返回给客户的财产整理完毕后，与客户货一起返回给客户。

1.   业务接单（销售部）：

1)   销售部销售人员拜访客户接订单时,应准备的资料：

2)   接单时应认真听取客户建议并做好记录，客户的手写图纸或正规图纸作为《产品制作要求》的附件加以管控,《产品制作要求》填写完整，不能够产生理解歧义，如页面不够的话可以用白纸填写作为附件管控。如果有些问题不能描述，可以将客户工程人员的联系方式写在制作要求后面，让生产部相关人员直接与客户联系沟通。

3)   销售部销售助理在接到销售人员的《产品制作要求》后，应检查填写是否完整，否则退单，让销售人员填写完整后再下单。

4)   《产品制作要求》禁止出现乱涂乱改现象，一经发现直接退单，如果没有退单,出错时由产生品质不良时的部门担返工责任。

5)   若《产品制作要求》销售人员需修改时，应在需修改位置签名；若未签名视为无效修改；返工责任由销售人员承担责任。销售助理、工程课与销售人员确认问题需记录并签名，否则责任由相关人承担。

6)   销售部销售人员填写的《产品制作要求》审核顺序为：

2.   销售助理下单:

1)   销售助理在接到客户的下单邮件通知后，按照后面的要求存档；如果客户邮件正文和附件里面有工艺要求的内容，应该打印出来，装订在一起，交给销售人员一起下单，作为《产品制作要求》的附件一起管控。

2)   邮件硬盘存档：在接到客户的邮件通知后需将邮件内容及附件存档，存档路径为：

举例:  A区第1个客户13年5月13日第1个邮件的存放路径为:

       E2013 05 A001 0513001

3)   邮件文件夹存档：在接到客户的邮件通知后，需将邮件内容及附件存到邮箱收件箱里面，方便查询，存档路径为：

收件箱-XX客户（公司客户编号）

4)   文件拷贝存档：为了保证安全性，客户邮件需3个月用其他硬盘拷贝存档一次，防止丢失。

5)   返工订单、返修订单及客户服务不再需要《产品制作要求》，直接由《返工/返修/客户服务单》替代；

6)   公司区域的老客户在接到客户的订单要求后，由销售助理填写《产品制作要求》后下单，其他区域的客户订单的《产品制作要求》由该区域销售人员填写。

7)   销售助理接到销售人员的《产品制作要求》后，审核填写是否完整，无误后在“订单编号”处填写公司内部订单编号，其编码原则见管理办法WDS-T-001/01《 客户订单编号原则》。并在《产品制作要求》后页的“商务助理”处签名及完成时间。

WSTM-区域代码-客户编号-产品类别-年份-月份-订单流水号

8)   返修、返工制作的订单：在订单编号后面加上以下字母标示：

F:维修、返工的意思；    XX流水号:代表第几次维修、返工。

9)   重复制作的订单：在原重复制作的订单编号后面加上字母CXX；

C:代表重复制作的意思   XX：代表该订单重复制作第几次

      WSTMA001Z1409001C01

3.   图纸设计：

A. 图纸设计岗位

1)   设计课设计组在接到销售助理的《产品制作要求》或《返工/返修/客户服务单》后，应该仔细检查制作要求，看是否填写完整或签名，否则退单；如果是具体的技术要求或不清楚的地方，应该向销售人员要客户的联系方式，直接与客户联系。

2)   设计组严格按照《生产计划表》的顺序设计图纸，如《生产计划表》上没有该编号的订单（内部返工返修不需要排单，各部门在接受到返工单自行安排制作），则不予设计，否则按照“做私活”处理，罚款100元/次的处罚，投入到公司的募捐箱，作为公司员工的福利；

3)   设计课人员在上班时间不允许登录个人QQ，对外、对内联系时只能用公司安排的QQ或邮件联系，违者罚款10元/次，投入到公司的募捐箱，作为公司员工的福利。

4)   在设计图纸时，严格按照规定编号存档，文件存档在公司服务器电脑，不允许存放在个人电脑上，以免流失文件。

存档原则：该客户的某产品存在同一个档案下面，以免遗漏（不管是客户邮件要求、客户电子档资料、客户产品图片、公司设计的图纸、返修返工图纸、重复制作的图纸。。。。。）

年份-----月份----客户编号

               对于非重复制作的订单返修，返修流水号之间编在正常订单流水号后面

5)   图纸设计完毕后，由设计课值月人员审核，审核无误后由值月人员把图纸打印出来，与《产品制作要求》、客户邮件工艺要求或文档（由销售助理打印）、CAD图纸一起装订，在图纸的“审核人”栏处人工签名盖管控章，交给行政部仓管人员准备制作材料。行政部仓管人员准备好材料后将相关文件转交给设备课、装配课安排生产。

6)   图纸设计岗位对以下品质不良承担责任:

a)   由于设计错误对设备课、装配课、品质检查产生的品质不良负责；

b)   没有认真审核《产品制作要求》，导致设计图纸与客户的邮件通知、CAD图纸制作要求内容不一致；

c)   对很明显的行业不合理的设计负责；

d)   设计图纸无法明确指导装配和使用（无总装图、技术要求和使用说明）；

e)   设计图纸没有经过审核、盖管控章就直接下发相关部门生产；

f)   详细的品质不良见附件《工程课品质不良点管控表》

g)   如设计图纸时有疑问,已经知会了市场部,让客户确认了图纸并留下了确认记录的,则该岗位员工不用承担责任,由确认人承担。

B.   图纸审核岗位:

1)   当月设计组的值勤人员负责当天所有设计完成的图纸进行审核，只有审核完成的图纸才能留到下个岗位，审核完成的图纸仍出现返工，返工责任由审核人与设计人员共同承担。

2)   审核人员根据设计人员提供的《产品制作要求》及相关资料对设计好的图纸进行审核，审核过程中发现问题时，与设计人员讨论后在图纸有问题的地方圈画出来，由该图纸设计人员进行修改并存档，同时把修改完成的CAD图纸重新打印出来，作为附件装订在《产品制作要求》后面，由审核人员加盖《WSTIANMAO ISO9001：2008文件受控章》印章表示该文件已受控，审核人员在打印出来的图纸上审核栏人工签名（不能是电子档签名），无加盖《WSTIANMAO ISO9001：2008文件受控章》 的《产品制作要求》设备课不得接受加工。

3)   管控章的定义：

 

4)   审核时发现问题的图纸由审核人员存档并做好数据统计分析，根据统计分析的结果每周在设计组内部开一次检讨会议。

5)   当需要将图纸发给客户确认时,需转成PDF文档,不允许直接发CAD文档,以保证公司秘密。

6)   图纸审核完毕就交给仓管员进行备料并移交给设备课进行加工生产。

4. 设备加工：

A.   CNC刀路加工程序编程岗位:

1)   编程人员有能力编程的人员担当，可以是设备课课长、领班、操作人员

2)   在编程时，检查《产品制作要求》的“生产部-设备课”栏有无签名确认，无签名的不予接受该项工作安排。

3)   在编程过程中，需检查CAD图纸是否有明显的错误（如原材料错误、版本号错误、定位销孔径错误、测试探针孔径错误、刻字型号错误、公司铭牌位置错误等）；发现后要及时告诉设计组值勤人员进行修正。

4)   编好刀路加工时,由编程人员负责进行CNC首件作业,确认所加工的产品是否与图纸一致,并确认是否有问题。

5)   刀路编程岗位对以下品质不良承担责任（不仅仅包含以下部分）:

a)   未经审核的图纸而加工；

b)   明显的图纸设计错误直接加工（如工艺边、取板边、定位销直径、针孔直径等）

c)   调错图纸编号而导致的返工、返修；

d)   路径编辑方式方法错误；   

e)   不合理的编程,导致材料报废、断刀、撞坏设备的；

f)   没按要求存档,导致操作员有可能调错程序而返工的。

B.   设备加工(含CNC,车床,铣床、台钻、攻丝机等加工设备)岗位:

1)   在接受到主管工作安排后，应仔细核对《产品制作要求》和CAD图纸，看是否有明显的错误（如材料），无误后按照图纸内容加工；

2)   在加工前，应仔细阅读CAD图纸，不要发生理解性错误或经验性错误导致产品加工报废；有疑问的一定要询问当班主管或设计组值勤人员；

3)   加工时，领班将图纸分解给相关人员安排生产，并负责回收加工完毕后的《产品制作要求》和图纸，回收无误后一起装订完毕交给装配课相关人员，转交时让接受人员在《产品制作要求》的“生产部-装配课”栏签名及时间，表示接受无误。

4)   各岗位对自己加工的产品外观负责(如毛刺等),负责处理完毕后再转入下一工序；下一工序有权利拒绝不合格品，如接受后发生问题遭追索处罚时再投诉拒绝无效。

5)   下工序人员对上工序人员的品质不良提出改进意见，并告知设计课品管人员做记录，由品管人员对不合格品执行《不合格品控制程序》。

6)   设备加工岗位对以下品质不良承担责任（不仅仅包含下面问题）:

a)   接到经审核受控的设计图纸后，没有以经济的方式下料导致原材料浪费的。

b)   原材料用错；

c)   调错加工程序,导致材料报废；

d)   加工后外观差而没有及时处理导致批量性外观不良的；

e)   加工完首件后产品尺寸、精度达不到图纸设计要求或不符的；

f)   操作失误导致断刀,撞坏设备；

g)   未做首件而导致批量性错误。

各岗位在加工时,应做首件作业,让当班领班确认,以避免批量性错误返工,返修。

h)   发现问题后，而没有反馈记录直接维修导致下订单又有类此错误的（记录人员为设计课品质组人员）。

5.   产品装配:

1)   该工序由生产部装配课负责完成；

2)   根据《生产计划》的顺序安排装配任务，不得接受非销售助理、生产副总、生产经理以外的人员计划安排；

3)   在接受设备课的《产品制作要求》时，应仔细检查“产品管控章”上面表述的文件页数号码，查看是否有图纸遗漏；无误后在“生产部-装配课”栏签名及时间；

4)   产品装配完毕后，需将产品交给设计课品质人员送检，送检时将《产品制作要求》和图纸一起交给品质人员检验。有遗失图纸，要设计课人员重新打印一张，并盖管控章。

5)   在装配工程中，如果有设计错误或加工错误，导致无法继续装配的，由设计课品质组开《返工/返修/客户服务单》进行内部返工返修。

6)   下班后，应仔细整理打扫自己负责的工作岗位8S。

7)   该岗位对以下品质不良承担责任（不仅仅包含以下品质不良）:

a)   装配后产品外观/结构/功能不良,导致下一工序/QA投诉的；

b)   零配件有漏装或装配不良的；

c)   公司铭牌标签未按照规定张贴或漏贴的

d)   毛刺未处理干净就转入下一工序或QA检验的；

e)   装配完成后，未经调试或调试不合格未经返修就转入下一工序或QA检验的；

f)   所有批量性产品都进行首件装配作业,由当班领班(或由领班指定人员)负责；

g)   所有产品组装后都送检QA,让QA检查后再出货，否则由装配人员承担返工责任。

6. 品质检验：

A. PQC品质检验:

1)   PQC品质检验对加工制程中的产品做品质检验，特别是关键岗位（如定位销尺寸）

2)   在检验过程中，做《PQC巡检记录》，记录生产过程中发生的品质不良。

3)   PQC检查应对以下品质不良负责（不仅仅包含以下品质不良）:

a)   有特殊尺寸和性能要求的物料，没有进行检验；

b)   在所要求的监视和测量活动完成或必需的报告收到前，不得将产品放行；

c)   生产过程中，检验员应对操作人员的自检和互检进行监督，认真检查操作人员的作业方法，使用的设备、工装、辅具等是否正确，并根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作人员，发现不合格品应执行《不合格控制程序》；

d)   检验员根据《工艺卡片》、 图纸对首检件进行检验，检验合格后在首检件上签名，填写“首检、巡检记录表”，如不合格,操作工应调整有关参数要求，直至首检合格，首检经检验员签字确认后才能批量生产。

e)   上班后或者换班后没有首检并记录；

f)   设备维修、调整后生产的没有首检并记录；

g)   更换工装、夹具、刀具、钻头等生产的没有首检并记录；

h)   为提高QC巡检力度，对每周的返修率进行考核，并与当月考核挂钩，周返修率目标为10%。;

B.   QA检查岗位:

1)   QA品质人员在接到装配课产品送检后，应检查《产品制作要求》是否完整，如果完整则在“品质检验”栏签名及时间；如不完整，则要求装配课人员找齐图纸。

2)   所有经检验合格出货的产品,都需做《产品检验记录》并在产品上贴上“检验合格标识”；

3)   将检验完毕后的《产品制作要求》按照ISO9001：2008质量管理体系的要求存档。

4)   在产品未达到原有要求，除非相关业务人员签名，否则不得放行产品。检验时发现品质不良,不影响功能使用并跟客户沟通可以出货的,需要进行特批出货程序： 在《治具制作要求》上注明不良品质现象,并记录相关责任人员名单,经相关销售人员在《治具制作要求》和《检验记录》上签字才可以出货；否则不允许出货。

5)   QA检查人员由附件《生产品质部QA检查人员担当表》中的指定人员担任。

6)   QA检查应对以下品质不良负责（不仅仅包含以下部分）:

a)   所有出货产品的外观(含配件)；

b)   所有产品出货的功能性检查(ICT及不能检查的FCT除外)；

c)   未按照图纸设计检验而出货的客户返工,返修；

d)   如检验中发现不合格，应立即进行标记和隔离，并由检验员立即通知生产负责人组织相关人员进行调整和返工，重新检验合格后才能办理入库；

e)   客户有特殊要求提供检查表单的按客户要求执行；

7.   成品出货:

1)   出货时,没有经检验合格的产品而自行出货的(以是否贴检验合格标识为标准)；

2)   出货途中不小心损坏产品的；

3)   送货时态度粗鲁导致客户投诉的；

8.   售后服务:

该岗位按照《客户服务管理办法》执行,应对以下品质不良负责:

1)   服务过程中态度粗鲁,与客户争吵打架的；

2)   没有将服务中客户的建议反馈给公司的；

3)   服务时没有处理完毕而不通知客户、公司自行离开导致客户投诉的；

4)   做出虚假报表,欺骗公司的；

六、 管控措施:

1.   各岗位如发生上述品质问题不良时,由发现人员、主管/领班当天告知设计课品质检查人员，由品质检查人员在《品质管控记录表》中记录下来，根据每种不良扣分,每天出统计报表发给设计课课长审核，每周六出统计报表，由设计课课长在周例行管理会议上做报告，每月出汇总统计表，经设计课课长、生产部经理审核后，生产副总核准后交给行政部财务课核算《年度绩效考核奖金》

2.   《年度绩效考核办法》生产部的绩效考核方式为：

1)   为了简化程序，生产部员工的年度绩效考核奖金根据下面的标准等分到每个月，每月的绩效奖金金额之和就是年度绩效奖金的金额。

2)   各岗位年度绩效奖金标准：

奖金标准	经理	课长	生产领班	普通职员
年度绩效奖金	5000.00	4000.00	3000.00	2000.00
月绩效奖金	416.67	333.33	250.00	166.67
员工	500.00

3)   年绩效奖金金额=月绩效奖金金额之和

4)   年度员工：为年度品质考核分数总和前3名（干满6个月以上）

3.   如导致原材料报废的, 需承担此报废原材料的50%,由仓管员根据《返工/返修/客户服务单》里的记录,在当月的工资里扣除。

4.   发生品质问题后不积极处理,心存侥幸隐瞒问题导致品质影响扩大时,将扣除责任人由此导致的所有损失:100%(原材料+外协费用+快递费用+客户赔偿等,但不仅限于上述几项)。例如:托盘倒角倒穿后用AB胶堵住而导致的产品不良。

5.   如发生品质问题导致撞坏设备的,在5000元以内的赔偿损失的50%；超过5000元的,扣除损失后并做解雇处理。

                                                    

二零一四年九月二十